一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通初中教育，促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向，依法治校，从严治校。

2.根据本校实际制定发展规划和学年、学期工作计划，并负责组织实施。

3.严格遵照国家有关义务教育规定开展教育教学工作，加强学生学籍管理，推进素质教育。

4.加强对教学工作的管理，建立正常的教学秩序和良性竞争机制，形成好的校风、教风、学风。

5.加强教师队伍建设，建立教师培训、聘用及常规管理制度，组织对教师的考核、评价。

6.加强德育工作，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

7.加强体育卫生工作，建立卫生保健制度，搞好健康检查，培养良好卫生习惯，做好疾病预防工作。

8.搞好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活条件。

9.健全群团组织，科学民主管理学校，做好校务公开。

10.做好后勤保障和安全保卫工作，落实安全措施，强化安全责任。

11.开展教育科研、支教帮扶工作，引领示范全县初中教育发展。

12.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位设置5个内设机构：

（1）办公室

负责学校政务工作的正常运行；具体负责公务接待、公文流转、会务管理、政务管理及学校宣传工作；分管人事工作；负责校园文化建设工作。

（2）教导处

教育教学教研工作；文娱、体育工作；教师培训（包含继续教育）；均衡教育档案；功能室的使用及管理；控辍保学，学籍管理；各类考试的组织；各类活动的组织与安排；联系教育科、考试中心、教研室、镇教育督导中心等；其他安排的临时工作。

（3）德育处

学生的安全教育和管理；班主任培训；卫生、传染病预防；校园安全督查、安全隐患的排查；家校矛盾协调。联系教委安稳科、教育科、镇政府安监办、派出所、卫生院、镇教育督导中心；其他安排的临时工作。

（4）后勤处

财务管理，落实一单三签；设备、设施的管理。校园消毒；物品的采购与维修；各类建设的监管和督查；食堂的管理；落实营养改善工程；其他安排的临时工作；联系计财科、技装中心、教育基金会、支付中心、镇教育督导中心。

（5）保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制定学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，协助相关部门处理涉校、涉师、涉生各类治安及刑事案件。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制81人，现有在编在职职工82人，退休人员6人，在校学生998人。

（三）单位构成

本单位属于2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1764.91万元，支出总计1764.97万元。收支较上年决算数增加98.52万元、增长 5.91%，主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；减少食堂工程已报审竣工资金预算拨款等。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.065万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1764.91万元，较上年决算数增加98.50万元，增长5.94%，主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；减少食堂工程已报审竣工资金预算拨款等。其中：财政拨款收入1764.41万元，占99.97%；其他收入0.5万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余21.67万元，年初结转和结余0.062万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1764.97万元，较上年决算数增加98.58万元，增长5.92%，主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；减少食堂工程已报审竣工资金预算拨款等。其中：基本支出1628.45万元，占92.27%；项目支出136.52万元，占7.73%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.0023万元，较上年决算数减少0.065万元，下降96.31%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1764.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加98.99万元，增长5.94%。主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；减少食堂工程已报审竣工资金预算拨款等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1764.41万元，较上年决算数增加98.99万元，增长5.94%。主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；较年初预算数增加395.44万元，增长22.41%。主要原因是学校校舍陈旧零星维修36.84万元没有纳入年初预算；义务教育及学前教育学生资助129.82万元没有纳入年初预算；退休人员健康休养调标，在职教师2018及2019年超额绩效调标合计42.16万元没有纳入年初预算；巫山财行〔2020〕494号、巫山财行〔2020〕474号、巫山财行〔2020〕474号追加的统发和非统发基本工资82.89万元没有纳入年初预算；年中零星追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0023万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1764.47万元，较上年决算数增加98.08万元，增长5.82%，主要原因是扶贫、新冠肺炎疫情防控等支出资金预算26.97万元、追加普调基本工资、各类绩效工资（其中：追加2019年超额绩效调标39.58万元）等；较年初预算数增加395.5万元，增长28.89%。主要原因是学校校舍陈旧零星维修36.84万元没有纳入年初预算；义务教育及学前教育学生资助129.82万元没有纳入年初预算；退休人员健康休养调标，在职教师2018及2019年超额绩效调标合计42.16万元没有纳入年初预算；巫山财行〔2020〕494号、巫山财行〔2020〕474号、巫山财行〔2020〕474号追加的统发和非统发基本工资82.89万元没有纳入年初预算；年中零星追加预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0023万元，较上年决算数减少0.06万元，减少96.31%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1435.69万元，占81.40%，较年初预算数增加377.59万元，增长35.67%，主要原因是学校校舍陈旧零星维修36.84万元没有纳入年初预算；义务教育及学前教育学生资助129.82万元没有纳入年初预算；退休人员健康休养调标，在职教师2018及2019年超额绩效调标合计42.16万元没有纳入年初预算；巫山财行〔2020〕494号、巫山财行〔2020〕474号、巫山财行〔2020〕474号追加的统发和非统发基本工资82.89万元没有纳入年初预算；年中零星追加预算等。

（2）社会保障与就业支出181.67万元，占10.30%，较年初预算数增加11.70万元，增长6.88%，主要原因是补缴临聘人员养老保险单位部分及遗属补助。

（3）卫生健康支出67.52万元，占3.82%，较年初预算数增加2.62万元，增长4.03%，主要原因是缴费人员变动。

（4）住房保障支出79.59万元，占4.48%，较年初预算数增加4.10万元，增长5.43%，主要原因是缴费人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1627.95万元。其中：人员经费1521.47万元，较上年决算数增加176.69万元，增长13.14%，主要原因是巫山财行〔2020〕494号、巫山财行〔2020〕474号、巫山财行〔2020〕474号因工资普调追加的统发和非统发基本工资82.89万元没有纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费106.48万元，较上年决算数增加27万元，增长33.98%，主要原因是学校校舍陈旧零星维修等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出2.73万元，较上年决算数增加0.4万元，增加17.45%，主要原因是为了提高教师教学技能，增加了教师培训的人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购热成像仪、台式电脑、录像机、摄像头设备、消毒柜、水净化器、一键报警平台系统等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023- 57567968  刘耀华