一、部门基本情况

（一）职能职责

为残疾儿童少年实施九年义务教育，促进基础教育事业发展。

职责任务：

1. 贯彻执行国家有关特殊教育方面的法律、法规；

2. 承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；

3. 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

4. 负责普通学校特殊教育师资的培训工作，做好残疾儿童、少年到普通学校随班就读的指导工作；

5. 为全县残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复方面的咨询和服务；

6. 抓好校园安保队伍建设与管理；

7. 承办主管部门交办的其他工作。

 （二）机构设置

根据上述职责，巫山县特殊教育学校设置3个内设机构：

（1）教导处（加挂德育处牌子）

贯彻执行党和国家的教育方针，组织实施教育教学工作计划；制定教育教学工作目标，负责教师教学质量评价和学生学业评价；抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作；抓好教学常规及学校功能室建设。制定学校德育工作计划并组织实施；指导、检查班级常规管理和班风建设，定期召开班主任会议；搞好校园文化建设、校风校纪建设，建立相关工作制度；抓好学生干部的培养和使用；加强德育阵地建设，强化爱国主义教育，重视学生行为习惯养成教育；组织开展各种社会实践活动；定期召开法制教育讲座、全校性家长会。完成领导交办的其他工作。

（2）总务处

坚持后勤为教学服务的原则，搞好各项服务工作；严格执行财经纪律管好用好学校资金，加强财物管理；抓好基建工作，做好校舍、设备维修，努力改善办学条件；加强学校食堂管理，做好饮食卫生检查，严防食物中毒等安全事故发生。完成领导交办的其他工作。。

（3）保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制定学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，配合公安机关依法打击刑事犯罪活动，协助学校和相关部门处理涉校、涉师、涉生各类案件。完成领导交办的其它工作。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制23人，现有在编在职职工22人，退休人员5人，学生学籍人数157人。

  （三）单位构成

本单位属于2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计628.98万元，支出总计628.98万元。收支较上年决算数 减少200.43万元、 下降 24.2%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。

2.收入情况。2020年度收入合计601.43万元，较上年决算数减少188.69万元，下降23.9%，主要原因 是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。其中：财政拨款收入600.93万元，占99.9%；其他收入0.50万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余22.69万元，年初结转和结余4.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计628.98万元，较上年决算数减少168.88万元，下降21.2%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。其中：基本支出 508.82万元，占80.9%；项目支出120.16万元，占19.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.86万元，下降100%，主要原因是学校新增学生烹饪教室等教学功能室建成投入使用，用于功能室设备设施购置等资金不足，使用年末结转结余补助支出4.86万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计605.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少189.14万 元，下降23.8%。主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入549.88万元，较上年决算数增加14.35万元，增长2.7%。主要原因是基础工资及各类绩效追加。较年初预算数 增加193.56万元，增长54.3%。主要原因是基础工资及各类绩效追加。此外，年初财政拨款结转和结余4.86万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出554.74万元，较上年决算数增加19.27万元，增长3.6%。主要原因是资源中心建设支出。较年初预算数增加198.42万 元，增长55.7%。主要原因是学校资源中心建设及贫困学生资助支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.86万元，下降100%，主要原因是学校资源中心建设及贫困学生资助支出等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出468.05万元，占84.4%，较年初预算数增加193.68万元，增长70.6%，主要原因是追加绩效及工资调标等未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出48.63万元，占8.8%，较年初预算数增加1.85万元，增长4%，主要原因是新增临聘人员缴纳养老保险单位部分。

（3）卫生健康支出19.15万元，占3.5%，较年初预算数增加2.62万元，增长15.8%，主要原因是购置卫生防疫物资。

（4）住房保障支出18.91万元，占3.4%，较年初预算数增加0.27万元，增长1.4%，主要原因是缴费人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出485.63万元。其中：人员经费401.41万元，较上年决算数增加30.67万元，增长8.3%，主要原因是超额绩效发放及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费84.22万元，较上年决算数减少33.94万元，下降28.7%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。公用经费用途主要包括办公费，水电费，邮电费，差旅费，培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入51.05万元，较上年决算数减少203.54万元，下降79.9%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。本年支出51.05万元，较上年决算数减少203.54万元，下降79.9%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.15万元，下降75%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。。 较上年支出数减少0.08万 元，下降61.5%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.05万元，主要用于接待2019年秋季渝东北片区联考制卷座谈会支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降75%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。较上年支出数减少0.08万元，下降61.5%，主要原因是严格执行八项规定减少了三公经费支出以及受疫情影响各类经费做了缩减等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.95万元，较上年决算数减少3.42万元，下降78.3%，主要原因是严格压缩公用经费开支，减少不必要、无实质教育内容及意义的教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采购货物支出23.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 21.48万元，占政府采购支出总额的92.2%。主要用于采购新增教室设备设施购置及多动能烹饪教室设备设施购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

无

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57692637  刘净