一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，研究拟订本县教育的发展战略、政策，管理、指导教育执法监督工作，牵头研究本县教育改革和发展的重大问题；制定教育事业的发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作；统筹管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育、职业教育、民办教育，指导各乡镇（街道）和各部门的其他教育工作，全面实施素质教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理、协调民办教育，组织实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责指导、规划全县各级各类学校的布局和结构调整，负责对全县各级各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；统筹管理全县教育系统的教育经费，监督有关部门对教育的财政拨款，会同有关部门督促检查各乡镇、县级有关部门教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，归口管理国内外对本县的教育援助；主管全县的教师工作，负责管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；负责实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，负责本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作；归口管理全县的学历教育，负责各类教育考试工作，统筹管理县内大中专学校的招生、学籍管理，负责指导中专、中师、专科、大学后继续教育，负责抓好本县公民参加重庆市地方学历教育的招生、培训工作，负责统筹管理大专以下有关学历证书和培训证书的发放；贯彻执行大学、中专毕业生就业制度改革和就业安置的有关政策，协助相关部门抓好大中专毕业生就业、创业工作；负责组织、指导全县教育体制改革、教育教学改革及教育科研、教研工作。负责组织各类学校承担国家及市、县重大科研项目，负责管理教育系统科研经费，负责管理全县教育系统对外交流工作；负责指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作；负责实施对乡镇（街道）政府（办事处）教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作；负责管理指导全县语言文字工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫山县教育委员会是县政府组成部门，内设6个科室，下设直属单位4个，高级中学3所，完全中学1所，初级中学16所，九年一贯制学校2所，小学83所，村校及教学点87个，职业教育中心1所，师资培训中心1所，特殊教育学校1所，幼儿园12所。编制人数5686人，2020年底实有人数5521人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位（教委机关）、1个参照公务员法管理事业单位（考试院）、125个事业单位（巫山县信息技术与装备中心、巫山县中小学教学研究室、巫山县职业教育中心，巫山县师资培训中心，巫山县特殊教育学校、巫山中学、大昌中学校、官渡中学、巫山初中、巫峡初中、秀峰初中、乌龙学校、双龙学校、南峰小学、巫师附小、实验小学、平湖小学巫峡幼儿园、机关幼儿园等）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计153,521.92万元，支出总计153,521.92万元。收支较上年决算数增加1,115.23万元、增长0.7%，主要原因是教育管理事务增加702.02万元（其中: 行政运行增加61.08万元；其他教育管理事务支出增加640.94万元）、学前教育减少1111.18万元、小学教育增加3039.94万元、初中教育增加45.99万元、高中教育减少1462.08万元、高等教育（大学生资助）减少5.51万元、其他普通教育支出减少5.27万元、职业教育减少122.45万元、特殊教育减少112.63万元、教师进修培训增加170.14万元、教育费附加安排的支出减少980.52万元、其他教育支出增加17.86万元、社会保障和就业支出减少1789.59万元、行政事业单位医疗增加307.2万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少2.1万元、农林水支出减少2531.91万元（其中：三峡水库库区基金支出减少2487.31万元、扶贫支出减少64.13万元、其他农业支出增加4.41万元）、住房保障支出增加801.33万元（其中：保障性安居工程支出增加482.29万元、住房公积金增加319.04万元）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加8400万元、彩票公益金安排的支出减少794.91万元（其中：用于体育事业的彩票公益金支出减少15万元、用于教育事业的彩票公益金支出减少28.94万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少5.65万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少29.9万元）。本年使用非财政拨款结余12,90.76万元、年初结转和结余1239.50元，本年结余分配63.55万元、年末结转和结余6305.99万元。

2.收入情况。2020年度收入合计150,991.66万元，较上年决算数增加4,814.42万元，增长3.3%，主要原因是教育管理事务增加702.02万元（其中: 行政运行增加61.08万元；其他教育管理事务支出增加640.94万元）、学前教育减少1111.18万元、小学教育增加3039.94万元、初中教育增加45.99万元、高中教育减少1462.08万元、高等教育（大学生资助）减少5.51万元、其他普通教育支出减少5.27万元、职业教育减少122.45万元、特殊教育减少112.63万元、教师进修培训增加170.14万元、教育费附加安排的支出减少980.52万元、其他教育支出增加17.86万元、社会保障和就业支出减少1789.59万元、行政事业单位医疗增加307.2万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少2.1万元、农林水支出减少2531.91万元（其中：三峡水库库区基金支出减少2487.31万元、扶贫支出减少64.13万元、其他农业支出增加4.41万元）、住房保障支出增加801.33万元（其中：保障性安居工程支出增加482.29万元、住房公积金增加319.04万元）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加8400万元、彩票公益金安排的支出减少794.91万元（其中：用于体育事业的彩票公益金支出减少15万元、用于教育事业的彩票公益金支出减少28.94万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少5.65万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少29.9万元）。其中：财政拨款收入146,181.52万元，占96.8%；事业收入2,561.41万元，占1.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,248.72万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余1,290.76万元，年初结转和结余1,239.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计147,152.38万元，较上年决算数减少2,271.15万元，下降1.5%，主要原因是教育管理事务增加702.02万元（其中: 行政运行增加61.08万元；其他教育管理事务支出增加640.94万元）、学前教育减少1111.18万元、小学教育增加3039.94万元、初中教育增加45.99万元、高中教育减少1462.08万元、高等教育（大学生资助）减少5.51万元、其他普通教育支出减少5.27万元、职业教育减少122.45万元、特殊教育减少112.63万元、教师进修培训增加170.14万元、教育费附加安排的支出减少980.52万元、其他教育支出增加17.86万元、社会保障和就业支出减少1789.59万元、行政事业单位医疗增加307.2万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少2.1万元、农林水支出减少2531.91万元（其中：三峡水库库区基金支出减少2487.31万元、扶贫支出减少64.13万元、其他农业支出增加4.41万元）、住房保障支出增加801.33万元（其中：保障性安居工程支出增加482.29万元、住房公积金增加319.04万元）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加8400万元、彩票公益金安排的支出减少794.91万元（其中：用于体育事业的彩票公益金支出减少15万元、用于教育事业的彩票公益金支出减少28.94万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少5.65万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少29.9万元）。其中：基本支出 120,204.72万元，占81.7%；项目支出26,947.66万元，占18.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配63.55万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6,305.99万元，较上年决算数增加5,071.81万元，增长410.9%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出结转6315.99万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计146,597.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,770.02万 元，增长3.4%。主要原因是教育管理事务增加702.02万元、普通教育增加452.25万元、教师进修培训增加170.14万元、行政事业单位医疗增加307.2万元。2020年度支出合计147,152.38万元，较上年决算数减少2,271.15万元，下降1.5%，主要原因是职业教育减少122.45万元、特殊教育减少112.63万元、教育费附加安排的支出减少980.52万元、其他教育支出增加17.86万元、社会保障和就业支出减少1789.59万元、行政事业单位医疗增加307.2万元、住房保障支出增加801.33万元（其中：保障性安居工程支出增加482.29万元、住房公积金增加319.04万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入134,210.63万元，较上年决算数减少943.38万元，下降0.7%。主要原因是教育费附加安排的支出减少980.52万元。较年初预算数增加34,874.64万元，增长35.1%。主要原因是政策性调资、目标绩效健康休养费等调标、生均公用经费、营养改善计划、助学金、维修长效机制等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余416.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出134,449.46万元，较上年决算数减少3,369.70万元，下降2.4%。主要原因是职业教育减少122.45万元、特殊教育减少112.63万元、教育费附加安排的支出减少980.52万元、其他教育支出增加17.86万元、社会保障和就业支出减少1789.59万元、行政事业单位医疗增加307.2万元、住房保障支出增加801.33万元（其中：保障性安居工程支出增加482.29万元、住房公积金增加319.04万元）。较年初预算数 增加35,113.47万 元，增长35.3%。主要原因是政策性调资、目标绩效健康休养费等调标、生均公用经费、营养改善计划、助学金、维修长效机制等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余177.59万元，较上年决算数减少229.76万元，下降56.4%，主要原因是使用了以前年度结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.18万元，占0%，较年初预算数增加2.18万 元，增长100%，主要原因是2020年财政下达2019年非公经济组织和社会组织工作活动经费。

（2）教育支出107,089.88万元，占79.7%，较年初预算数增加33,021.03万 元，增长44.6%，主要原因是政策性调资、目标绩效等调标、生均公用经费、营养改善计划、助学金、维修长效机制等未纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出16,130.07万元，占12%，较年初预算数增加1,180.52万 元，增长7.9%，主要原因是中追加一次性抚恤金和安葬费、康休养费等调标等未纳入年初预算，新进人员、政策性调资基数增加导致各类社保缴费增加。

（4）卫生健康支出5,183.18万元，占3.9%，较年初预算数增加263.40万元，增长5.4%，主要原因是新进人员、政策性调资基数增加导致缴费增加。

（5）农林水支出4.41万元，占0%，较年初预算数增加4.41万 元，增长100%，主要原因是财政下达2020年特殊转移支付资金（现代山地特色高效农业发展资金）未纳入年初预算。

（6）住房保障支出6,039.73万元，占4.5%，较年初预算数增加641.92万 元，增长11.9%，主要原因是新进人员、政策性调资基数增加导致缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出115,576.27万元。其中：人员经费107,627.91万元，较上年决算数增加4,063.67万 元，增长3.9%，主要原因是政策性调资、目标绩效等调标、助学金增加、新进人员、政策性调资基数增加导致各类社保、公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7,948.37万元，较上年决算数减少370.95万元，下降4.5%，主要原因是积极贯彻“压缩公用经费支出”的政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余5,816.28万元。本年收入11,970.89万元，较上年决算数增加8,369.47万元，增长232.4%，主要原因是下达职教中心产业园区专项债券资金3000万元、下达巫师附小白泉幼儿园专项债券资金1600万元、下达大昌第二幼儿园专项债券资金1500万元、下达庙宇龙骨坡幼儿园专项债券资金2300万元。本年支出6,154.61万元，较上年决算数增加2,553.19万元，增长70.9%，主要原因是上年财政拨入专项债券资金只有155.22万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.71万元，较年初预算数减少8.84万元，下降53.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照“只减不增”的原则从严控制三公经费支出。二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少6.87万 元，下降47.1%，主要原因是减少公务用车，此项经费减少开支3.37万元；强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，此项经费减少开支3.50万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。（本单位2020年未发生因公出国（境）支出）

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。（本单位2020年未发生公务车购置支出）

公务车运行维护费4.74万元，主要用于用于市内因公出行、教育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.06万元，下降56.1%，主要原因是减少了公务用车。较上年支出数减少3.37万元，下降41.6%，主要原因是减少公务用车。

公务接待费2.97万元，主要用于接待接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降48.3%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.49万元，下降54%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次379人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出173.71万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 机关运行经费较上年决算数减少161.37万元，下降48.2%，主要原因是严格压缩公用经费开支。

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是述职述责述廉、脱贫攻坚等会议支出；本年度培训费支出 400.92万元，较上年决算数减少311.69万元，下降43.7%，主要原因是因疫情影响，减少教师外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4,162.03万元，其中：政府采购货物支出2,585.11万元、政府采购工程支出1,148.43万元、政府采购服务支出428.50万元。授予中小企业合同金额4,092.55万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,996.92万元，占政府采购支出总额的96%。主要用于采购教育教学设备、食堂设备、义务教育学生作业本以及工程建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金26982.63万元，从评价情况来看，完成校舍维修改造21000平方米，农村义务教育学校营养改善计划全覆盖，完成建卡贫困户学生及其他贫困学生的资助。学前三年毛入学率逐步提高，学前教育普惠率达94%，公办园在园人数比达58%，完成两所幼儿园改扩建。为20所小学附设园补充教玩具和设备设施，实现农村公办幼儿园和普惠性民办幼儿园幼儿营养改善计划全覆盖，完成建卡贫困户幼儿及其他贫困幼儿资助。资助高中阶段家庭经济困难学生6840人次，深入推进高中学校标准化建设，维修改造校舍10500平方米、运动场26000平方米，补充理化生实验室设备器材1200余台件套，完成全县标准化考场建设。完成中职教育电子与信息技术实训基地建设和计算机应用骨干专业项目建设，“双师型”教师队伍结构更加优化，按标准足额落实学生资助。完成33所学校34个校舍新建和改造项目，改扩建校舍蒙俊4.03万平方米、运动场4.5万平方米，完成信息化建设项目学校46个，购置信息化及教学仪器设备0.69万台件套。巫中片区环境整治项目建设项目竣工并验收，完成龙水小学教学楼建设并顺利招生，完成龙水初中教学楼工程主体建设，完成大昌中学和大溪小学受蓄水影响修复工程建设项目。笃坪初中功能室、官阳幼儿园综合楼等项目按时竣工投入使用，官渡第二小学建设项目开工建设，三峡集团帮扶教师培训任务按期完成。实验小学附属幼儿园、平河小学教师周转房等项目竣工验收并投入使用，石碑小学校舍改扩建项目顺利推进。完成龙水小学教学楼项目建设，于2020年秋季学期投入使用，龙骨坡幼儿园建设项目进入扫尾阶段，大昌第二幼儿园、白泉幼儿园和产业发展职业教育综合服务中心等项目建设全面启动并顺利推进。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

重点绩效评价第三方机构正在开展，评价尚未结束。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57683172

   附件下载：

         重庆市巫山县教育委员会部门决算公开表.pdf