一、部门基本情况

(一)职能职责

实施九年义务教育,促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,承担乡村九年义务教育教学任务,实现其教育教学目标;

2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革,定期或不定期向主管部门汇报工作,接受监督检查;

3.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养,使学生形成正确的世界观、人生观和价值观,顺利完成九年义务教育阶段学习任务;

4.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作;

5.管理学校校产、设备、经费等,努力改善办学条件;加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。

(二)机构设置

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位,核定事业编制60人,现有在编在职职工52人,退休人员9人,在校学生590人。

(三)单位构成

本单位属于2021年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,201.21万元,支出总计1,201.21万元。收支较上年决算数减少97.77万元、下降7.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少27.39万元(1 名退休教师死亡抚恤金、1名教师退休金福利和幼儿保教费),政府性基金预算财政拨款收入减少4.5万元(市文明办下发乡村学校少年宫活动费),事业收入增加11.61万元(2020年幼儿保教费上缴财政专户后实际核拨的教育收费纳入一般公共预算财政拨款预算,2021年幼儿保教费上缴财政专户实际核拨的教育收费纳入事业收入11.61万元),使用非财政拨款结余减少76.98万元,年初结转和结余减少0.51万元(学前教育营养改善计划资金0.51万元)。

2.收入情况。2021年度收入合计1,199.61万元,较上年决算数减少20.28万元,下降1.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少27.39万元(1 名退休教师死亡抚恤金、1名教师退休金福利和幼儿保教费),政府性基金预算财政拨款收入减少4.5万元(市文明办下发乡村学校少年宫活动费),事业收入增加11.61万元(2020年幼儿保教费上缴财政专户实际核拨的教育收费纳入一般公共预算财政拨款预算收入,2021年幼儿保教费上缴财政专户实际核拨的教育收费纳入事业收入)。其中:财政拨款收入1,188.00万元,占99%;事业收入11.61万元,占1%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余1.60万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,201.21万元,较上年决算数减少97.77万元,下降7.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少27.39万元(1 名退休教师死亡抚恤金、1名教师退休金福利和幼儿保教费),政府性基金预算财政拨款收入减少4.5万元(市文明办下发乡村学校少年宫活动费),事业收入增加11.61万元(2020年幼儿保教费上缴财政专户实际核拨的教育收费纳入一般公共预算财政拨款预算,2021年幼儿保教费上缴财政专户实际核拨的教育收费纳入事业收入),使用非财政拨款结余减少76.98万元,年初结转和结余减少0.51万元(学前教育营养改善计划资金0.51万元)。其中:基本支出1,078.09万元,占89.8%;项目支出123.12万元,占10.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,188.00万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少32.39万元,下降2.7%。主要原因是1 名退休教师死亡抚恤金和1名教师退休金福利减少,政府性基金预算财政拨款收入减少(市文明办下发乡村学校少年宫活动费),学校打紧开支,公用经费减少。 

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,183.22万元,较上年决算数减少27.39万元,下降2.3%。主要原因是减少1 名退休教师死亡抚恤金、1名教师退休金福利和幼儿保教费。较年初预算数增加218.86万元,增长22.7%。主要原因是追加普调基本工资和绩效工资,新增4名特岗教师转正、4名校外调入教师和1名特岗教师等9人的工资福利。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,183.22万元,较上年决算数减少27.89万元,下降2.3%。主要原因是减少1 名退休教师死亡抚恤金、1名教师退休金福利和幼儿保教费。较年初预算数增加218.86万元,增长22.7%。主要原因是追加普调基本工资和绩效工资,新增4名特岗教师转正、4名校外调入教师和1名特岗教师等9人的工资福利。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(5)教育支出956.66万元,占80.9%,较年初预算数增加203.44万元,增长27%,主要原因是追加普调基本工资和绩效工资,新增4名特岗教师转正、4名校外调入教师和1名特岗教师等9人的工资福利。

(6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(8)社会保障与就业支出134.06万元,占11.3%,较年初预算数增加16.35万元,增长13.9%,主要原因是为临时工葛显美(历史遗留问题)补缴社保,新增4名校外调入教师和1名特岗教师等5人补缴社保。

(9)卫生健康支出42.88万元,占3.6%,较年初预算数减少0.46万元,下降1.1%,主要原因是1名教师中途退休后不需缴纳医疗保险和1名退休教师死亡无医保垫底。

(10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(11)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(12)农林水支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(19)住房保障支出49.63万元,占4.2%,较年初预算数减少0.46万元,下降0.9%,主要原因是1名教师中途退休后不需缴纳住房公积金。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长0%。

(25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长0%。

(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,064.87万元。其中:人员经费991.06万元,较上年决算数增加28.49万元,增长3%,主要原因是追加普调基本工资和绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费73.82万元,较上年决算数减少2.64万元,下降3.5%,主要原因是学校打紧开支。公用经费用途主要包括办公费,水电费,邮电费,差旅费,培训费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.78万元,较上年决算数减少4.50万元,下降48.5%,主要原因是市文明办下发乡村学校少年宫活动费减少。本年支出4.78万元,较上年决算数减少4.50万元,下降48.5%,主要原因是市文明办下发乡村学校少年宫活动费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%0。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数减少0.15万元,下降6.2%,主要原因是严格压缩公用经费开支,减少线下培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

无  

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无 

3.关于绩效自评结果的说明

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57530122  黄玉松