重庆市巫山大昌中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通高中教育，促进学生全面发展

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向，依法治校，从严治校。

2.根据本校实际制定发展规划和学年、学期工作计划，并负责组织实施。

3.严格遵照国家有关义务教育规定开展教育教学工作，加强学生学籍管理，推进素质教育。

4.加强对教学工作的管理，建立正常的教学秩序和良性竞争机制，形成好的校风、教风、学风。

5.加强教师队伍建设，建立教师培训、聘用及常规管理制度，组织对教师的考核、评价。

6.加强德育工作，培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

7.加强体育卫生工作，建立卫生保健制度，搞好健康检查，培养良好卫生习惯，做好疾病预防工作。

8.搞好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活条件。

9.健全群团组织，科学民主管理学校，做好校务公开。

10.做好后勤保障和安全保卫工作，落实安全措施，强化安全责任。

11.组织实施符合学校及学生身心发展的校园文化、科技、体育等各项实践活动。

12.开展教育科研、支教帮扶工作。

13.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位设置8个内设机构：

（1）办公室

起草、审核和印发各类公文，审核各部门代拟的以学校或校领导名义发布的各类文稿；组织起草学校全局性重要材料；参与制定学校中长期发展规划和全局性的改革方案；协助校长协调学校各部门的工作，负责协调学校的重大活动；负责学校公务接待和校内外的联络工作。

（2）教导处

严格执行课程标准，制定教育教学工作计划和相关的规章制度并组织实施；深入课堂，加强对教师的教学过程管理与评价；建立健全教师业务档案和学生的学籍档案，做好日常事务工作；了解帮助教师对试卷进行典型分析；协助上级主管部门的教研联系工作和教科研骨干队伍的组织建设工作。

（3）德育处

制定学校德育工作计划并组织实施；指导、检查班级常规管理和班风建设，定期召开班主任会议；搞好校园文化建设、校风校纪建设，建立相关工作制度；抓好学生干部的培养和使用；加强德育阵地建设，强化爱国主义教育，重视学生行为习惯养成教育；组织开展各种社会实践活动；定期召开法制教育讲座、全校性家长会。

（4）总务处

做好财务工作，拟定财务预算及学期财务报告，严格财经纪律；搞好后勤服务工作，厉行节约，坚持勤俭办学的方针；做好采购、供应和保管工作，管理好校产、校具和物资设备，建立物资档案并完善各种规章制度；搞好校园内的绿化、卫生工作，创建清新育人环境。

（5）保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制定学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，协助相关部门处理涉校、涉师、涉生各类治安及刑事案件。

（6）科研室

组织承担上级下达的科研课题研究任务，开展校际间学术交流、观摩活动，提高教师的教学能力和科研水平；检查指导学校各项课题实验研究。

（7）体卫处

承担上级要求的关于学生体质健康监测数据整理上报工作；负责各类传染病预防宣传和筛查等工作，负责学校组织的体育活动、竞技赛事等。

（8）资源管理处

负责理化生实验室设备购置保管处置等，确保师生能够安全正常使用；负责教育教学资源等资产登记、使用、报废等管理事宜。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制197人，现有在编在职职工193人，退休教师35人，离休教师1人，享受遗属补助6人，在校学生2604人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于2022年度预算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,532.91万元，支出总计4,532.91万元。收支较上年决算数减少21.40万元,下降0.5%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款较上年增加545.49万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少86万元，事业收入较上年减少199.64万元，其他收入较上年减少324.07万元，使用结转结余资金较上年增加42.82万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,490.09万元，较上年决算数减少64.22万元，下降1.4%，主要原因是高中教育功能减少，其中人员经费减少，主要是绩效工资减少，当年人员绩效工资未核算完，助学金减少，因学生人数较上年减少，国家补助资助金额减少；农林水功能减少，主要是资本性建设减少，因当年三峡后续学生食堂地面整修工程拨款减少，大型修缮较上年减少。其中：财政拨款收入4,240.83万元，占94.4%；事业收入249.26万元，占5.6%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.82万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,489.48万元，较上年决算减少22.01万元，下降0.5%，主要原因是人员经费减少，当年人员绩效工资未核算完，绩效工资支出减少，因学生人数较上年减少，助学金支出减少；资本性建设减少，因当年三峡后续学生食堂地面整修工程拨款减少，大型修缮较支出上年减少。其中：基本支出3,545.27万元，占79%；项目支出944.21万元，占21%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余43.43万元，较上年决算数增加0.61万元，增长1.4%，主要原因是用于学生食堂设备购置的款项因手续未完善等未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,240.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加459.49万元，增长12.2%。主要原因是人员经费较上年增加346.16万元，公用经费较上年减少180.33万元，项目支出较上年增加约293.66万元，因2022年全面实施财政预算一体化，公用经费预算分类标准发生变化，部分预算由公用经费预算纳入部门项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,240.83万元，较上年决算数增加545.49万元，增长14.8%。主要原因是高中教育功能减少，当年人员绩效工资未核算完，绩效工资减少，助学金减少，因学生人数较上年减少，国家补助资助金额减少；农林水功能减少，因当年三峡后续学生食堂地面整修工程拨款减少，大型修缮较上年减少。较年初预算数增加931.87万元，增长28.2%。主要原因是追加人员基本工资及绩效工资、追加高中免学费、教科书及住宿费资助、追加生均公用经费、追加一次性抚恤金及丧葬费、追加在职教师医保垫底、追加教育收费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,240.83万元，较上年决算数增加545.49万元（不含死亡抚恤金16.31万元），增长14.8%。主要原因是高中教育功能支出减少，当年人员绩效工资未核算完，绩效工资支出减少，因学生人数较上年减少，助学金支出减少；农林水功能支出减少，因当年三峡后续学生食堂地面整修工程拨款减少，大型修缮支出较上年减少。较年初预算数增加931.87万元，增长28.2%。主要原因是追加人员基本工资及绩效工资、追加高中免学费、教科书及住宿费资助、追加生均公用经费、追加一次性抚恤金及丧葬费、追加在职教师医保垫底、追加教育收费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,348.27万元，占79%，较年初预算数增加848.96万元，增长34%，主要原因是追加人员基本工资及绩效工资、追加高中免学费、教科书及住宿费资助、追加生均公用经费、追加教育收费等。

（2）社会保障与就业支出514.49万元，占12.1%，较年初预算数增加53.47万元，增长11.6%，主要原因是人员自然增资，社保缴费基数增加，追加养老保险、职业年金，追加一次性抚恤金及丧葬费，追加健康修养费。

（3）卫生健康支出192.75万元，占4.5%，较年初预算数增加30.57万元，增长18.8%，主要原因是追加在职人员医保垫底资金。

（4）住房保障支出185.32万元，占4.4%，较年初预算数减少1.14万元，下降0.6%，主要原因是人员调出，追减住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,545.27万元。其中：人员经费3,513.53万元，较上年决算数增加346.17万元，增长10.9%，主要原因是人员自然增资，社保（含公积金）缴费基数增加，各类社保（含公积金）支出增加；追加在职教师医保垫底资金、抚恤金、离退休教师健康修养费，各类非统发绩效工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.74万元，较上年决算数减少180.33万元，下降85%，主要原因是自2022年开始实行财政预算一体化，预算时只将工会经费、福利费和职工教育经费支出纳入公用经费基本支出，其余公用经费均纳入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少86.00万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少86.00万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出6.61万元，较上年决算数增加0.10万元，增长1.5%，主要原因是开展学科专业培训、国培、跟岗培训等培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及金额1046.81万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘克合   023-57893255