重庆市巫山县龙水初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,承担城区初中教育教学任务,实现其教育教学目标。

2.对受教育者德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的素质教育、训练和培养,使学生形成正确的世界观、人生观和价值观,顺利完成初中阶段学习任务。

3.加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5.为高一级学校输送合格新生,为社会发展培养多方面人才。

6.加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。

7.与家庭教育和社会教育密切配合,形成共同合力,努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

8.抓好校园安保队伍建设与管理,做好安全防范工作,维护校园良好秩序,确保校园平安。

9.管理学校校产、设备、经费等,努力改善办学条件。

10.开展教育帮扶工作,引领全县农村初级中学教育发展。

11.定期或不定期向主管部门汇报工作,接受监督检查。

(二)机构设置

根据上述职责,巫山县龙水初级中学设置8个内设机构:

1.办公室:负责学校日常事务管理工作,包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等监管;负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作,包括电子办公系统的管理(收发电子文件),负责学校人事档案管理与统计;负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作;做好部门协调,校务公开工作;负责学校教职工会议及学校大型会议记录,协助校内各种会议的服务工作。

2.教导处:贯彻执行党和国家的教育方针,组织实施教育教学工作计划;制订教育教学工作目标,负责教师教学质量评价和学生学业评价;抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作;抓好教学常规及学校功能室建设。

3.总务处:坚持后勤为教学服务的原则,搞好各项服务工作;严格执行财经纪律,管好用好学校资金,加强财务管理;抓好基建工作,做好校舍、设备维修,努力改善办学条件;加强学校食堂管理,做好饮食卫生检查,严防食物中毒等安全事故发生。

4.德育处:具体负责学生德育工作,学生关爱工程,法制、国防教育,道路交通安全及消防安全教育工作;负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作;处理各种偶发事件,完成学校交办的临时性任务。

5.保卫处:严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,维护校内良好秩序;制订学校安全管理工作规章制度,督促相关部门落实;负责学校内部治安管理,重大活动及节假日的安全保卫工作;负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查,协调、督促相关部门及时整改安全隐患,化解矛盾纠纷;负责校园安保队伍建设与管理,配合公安机关处理涉校、涉师、涉生各类案件;完成领导交办的其他工作任务。

(三)单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,164.18万元，支出总计1,164.18万元。收支较上年决算数减少5,581.06万元,下降82.7%，主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,164.18万元，较上年决算数减少5,580.84万元，下降82.7%，主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。其中：财政拨款收入1,164.18万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,164.18万元，较上年决算减少5,581.06万元，下降82.7%，主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。其中：基本支出170.43万元，占14.6%；项目支出993.75万元，占85.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,164.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,580.84万元，下降82.7%。主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入364.18万元，较上年决算数减少3,380.84万元，下降90.3%。主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。较年初预算数增加204.89万元，增长128.6%。主要原因是追加本单位2022年度龙水中小学项目建设款,致使收支较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入364.18万元，较上年决算数减少3,380.84万元，下降90.3%。主要原因是本单位2022年度减少龙水中小学项目建设款,致使收支较上年决算数减少。较年初预算数增加204.89万元，增长128.6%。主要原因是追加本单位2022年度龙水中小学项目建设款,致使收支较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出324.44万元，占89.1%，较年初预算数增加198.69，增长158%，主要原因是本单位2022年度调入7人，基本工资、绩效工资增加；追加龙水中小学项目建设款,致使较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出20.00万元，占5.5%，较年初预算数增加2.50万元，增长14.3%，主要原因是本单位2022年度调入7人，各类保险增加。

（3）卫生健康支出9.76万元，占2.7%，较年初预算数增加2.47万元，增长33.9%，主要原因是本单位2022年度调入7人，医疗保险增加。

（4）住房保障支出9.98万元，占2.7%，较年初预算数增加1.23万元，增长14.1%，主要原因是本单位2022年度调入7人，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.43万元。其中：人员经费168.92万元，较上年决算数增加37.56万元，增长28.6%，主要原因是本单位2022年度调入7人，基本工资、绩效工资、各类保险及住房公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费1.51万元，较上年决算数减少12.80万元，下降89.4%，主要原因是打紧开支,压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入800.00万元，较上年决算数减少2,200.00万元，下降73.3%，主要原因是2022年底减少三峡后续资金2200万元。本年支出800.00万元，较上年决算数减少2,200.00万元，下降73.3%，主要原因是2022年底减少三峡后续资金2200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年决算数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位2022年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年决算数基本持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数基本持平。

公务用车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出,与上年决算数基本持平。

公务接待费0.00万元,本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出,与上年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是新教师岗前培训支出150元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额969.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出969.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,301.03万元，占政府采购支出总额的134.3%，其中：授予小微企业合同金额1,301.03万元，占政府采购支出总额的134.3%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1200.14万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

见附件

（2）公开内容

见附件

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 梁长洪  13896200648