一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巫山中学为巫山县教育委员会所属公益二类事业单位，其经费形式为财政全额拨款。办学宗旨：实施高中教育，促进基础教育发展。主要职责任务是：贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行上级教育主管部门的规章制度；实施高中学历教育，加强师资队伍建设，组织开展教学改革和教学研究，提高教育教学质量；编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；建立健全各项规章制度；向高等学校提供生源，向社会提供劳动后备力量，为青少年打好接受终身教育的基础；全面实施素质教育，促进学生全面而有个性的发展，使学生逐步形成正确的世界观、人生观、价值观；抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安；开展教育帮扶工作，引领全县高中教育发展。

（二）单位构成

核定重庆市巫山中学全额拨款事业编制313名，内设机构8个，主要包括办公室、教导处、总务处、德育处、科研室、保卫处、体卫处、教育资管中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 6248.41万元，其中：一般公共预算拨款6248.41万元，政府性基金预算拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元。收入较去年减少238.10 万元，主要是教师人数减少，因而经费拨款减少238.10万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6248.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4634.01万元，社会保障和就业支出905.71万元，卫生健康支出357.72万元，住房保障支出350.97万元。支出较去年减少238.10万元，主要是基本支出减少296.49万元，项目支出增加58.38万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6248.41万元，一般公共预算财政拨款支出6248.41万元，比2023年减少238.10万元。其中：基本支出5864.44万元，比2023年减少296.49万元，主要原因是教师人数减少等，主要用于保障人员经费在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出385.97万元，比2023年增加58.38万元，主要原因是普通高中生均公用经费和普通高中家庭经济困难学生资助项目经费增加等，主要用于学校正常运转和普通高中家庭经济困难学生资助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款313.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑远林   联系方式：13594861987