巫山县抱龙幼儿园2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。

2.制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。

3.全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。

4.开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

5.定期召开家长会，展示教育成果，宣传育儿方法，听取家长意见，提高办园质量。

6.实时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

7.完成党政领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据上述职责，我单位设置3个内设机构：

1.保教处

(1)认真贯彻《幼儿园工作规程》，制定和落实业务工作计划并督促执行情况。

(2)负责组织教师的业务学习，学习教育方针政策，学习《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要（试行）》，帮助教师领会精神实质，端正教育思想。

(3)努力学习业务知识，及时了解吸收幼教工作信息、经验，推动促进幼儿园各项工作的开展。

(4)指导教师制定教育工作计划，并及时给予具体的指导和帮助。定期深入各班，看活动、看教学计划，有计划地指导、培养教师提高业务水平，抓好中心的业务管理、业务资料积累并归档等行政事务工作。

(5)更新教育观念，研究幼儿园的教育改革，发展方向，以新课改培训为核心，以园本培训为重点，明确指导思想，确立课改课题，提出具体目标任务的措施方案。

(6)组织各园间的互动，观摩、学习和交流保教工作经验，联系有关理论，研究探讨，认真评价分析和不断改进教育技能和方法。

(7)组织中心各类教育教学活动，负责教育质量评估，做好中心业务工作总结。深入班级代课、听课，并做好纪录和分析。对教师的工作进行指导，检查、评估、考核并调配安排他们的工作。

(8)组织和指导家长工作，与家庭、社区密切合作，建立幼儿园、家庭、社区教育网络。组织开办家长学校，有计划地向社会和家长们传授育儿知识。

2.总务处

(1)建立健全总务后勤工作各项规章制度，认真检查执行，保证各项工作任务的完成。

(2)加强财务管理，严格执行财力制度，合理使用经费。

(3)切实管理好学校财产。  

(4)抓好师幼生活，办好食堂。

3.安保处

(1)在园长的领导下，具体负责日常安全管理工作。根据幼儿园安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副园长汇报学校安全工作情况。

(2)坚持每天对校园及重点部位进行巡查，发现安全隐患，立即责成有关部门进行整改并启动责任追究制度，规定完成整改的时间。问题严重的要及时向分管副园长汇报，制定详尽的整改方案。建立健全安全隐患排查整改台账，相关负责人及时在记录表上签字。

(3)结合我园安全工作实际，开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育。

(4)履行校园日常安全管理和活动安全管理职责,检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施。

(5)负责校园“三防”(人防、物防、技防）建设，管理安保人员，维护安防设施。

(6)负责我园门卫管理，节假日值班和巡逻安排，加强对值班人员的管理和检查。

(7)完成领导交办的其他安全工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数189.19万元，其中：一般公共预算拨款189.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加61.37万元，主要是一般公共预算经费拨款增加61.37万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数189.19万元，其中：一般公共服务支出189.19万元，教育支出150.75万元，社会保障和就业支出22.88万元，卫生健康支出7.86万元，住房保障支出7.7万元。支出较去年增加61.37万元，主要是基本支出增加33.78万元，项目支出增加27.59万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入189.19万元，一般公共预算财政拨款支出 189.19万元，比2024年增加61.37万元。其中：基本支出145.26万元，比2024年增加33.78万元，主要原因是在职教师工资福利支出增加等，主要用于保障保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.93万元，比2024年增加27.59万元，主要原因是增加扩大学前教育资源6万元、学前教育营养改善计划资金16.8万元、校园安保经费7.8万元，主要用于教学活动、改善办学条件等重点工作。

巫山县抱龙幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭远红   联系方式：023-57511087