一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心，为巫山县林业局所属公益一类事业单位。主要职能职责是：

1. 贯彻执行森林及野生动植物资源保护的法律法规和方针政策。

2. 承担林场内野生动植物的保护工作，对国家或者地方重点保护的野生动植物、古树名木等登记造册、建立档案、加强管护。

3. 承担林场内护林防火、森林病虫害防治和野生动物疫源疫病的监测、防控等工作。

4. 承担林场内天然林保护工程建设相关工作。

5．推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量。

6．及时发现和制止破坏场内野生动植物资源和环境的违法违规行为。

7．承担江南市级自然保护区的日常管理工作。

（二）单位构成。

根据上述职责，重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心内设办公室、资源保护科、科研宣教科和桃花山管护站、新花管护站、红椿管护站、猫子山管护站、十里坪管护站和建平管护站6个管护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数751.79万元，其中：一般公共预算拨款751.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少41.01万元，主要是一般公共服务经费拨款减少2.15万元，社会保障和就业支出拨款减少21.2万元，卫生健康支出拨款增加0.21万元，住房保障拨款减少17.87万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数751.79万元，其中：一般公共服务支出536.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出138.60万元，卫生健康支出41.06万元，住房保障支出35.68万元。支出较去年减少41.01万元，主要一般公共服务经费拨款减少2.15万元，社会保障和就业支出拨款减少21.2万元，卫生健康支出拨款增加0.21万元，住房保障拨款减少17.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入751.79万元，一般公共预算财政拨款支出751.79万元，比2023年减少41.01万元。其中：基本支出751.79万元，比2023年减少41.01万元，主要原因是社会保障和就业支出减少21.2万元和住房保障支出减少17.87万元等，主要原因是2024年养老保险和住房公积金人均每月预算基数少3300元及2024年人员较2023年少1人；项目支出 0  万元，比2023年增加（或减少） 0 万元。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年增加2万元。其中：公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2023年增加2.00万元，主要原因是预计工作任务增加用车增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出预算0万元               。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何岩英  联系方式：18983521086