2024年巫山县社区矫正帮教服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责指导、管理社区矫正工作；根据上级有关要求以及矫正对象的具体实际，制订社区矫正工作计划，制订教育矫正方案；按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好衔接手续；对矫正对象实施法制教育、公益劳动和培训学习等日常监督管理 ；接受上级矫正机构以及地方检察院的监督，维护矫正工作的公平、公正和合法性。完成上级社区矫正机构布置的相关工作，履行法律、法规规定的其他职权。

（二）单位构成。编制7人，现有财政供养人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数99.24万元，其中：一般公共预算拨款99.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少 3.92万元，主要是原因是2024年事业人员超额绩效部分没有纳入社会保险费及住房公积金缴费基数。

（二）支出预算：2024年年初预算数 99.24万元，其中：公共安全支出79.20万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出9.95 万元，卫生健康支出 5.11万元，住房保障支出4.98万元。支出较去年减少 3.92万元，主要是基本支出减少3.92万元，项目支出增加0万元，与去年持平。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入99.24万元，一般公共预算财政拨款支出 99.24 万元，比2023年减少3.92万元。其中：基本支出99.24万元，比2023年减少3.92万元，主要是原因是2024年事业人员超额绩效部分没有纳入社会保险费及住房公积金缴费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与去年持平。

巫山县社区矫正帮教服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元，比2023年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，与去年持平；公务接待费 0 万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 1万元，比2023年减少1万元，主要原因是在2022年实行预算一体化后，社区矫正帮教服务中心与司法局分设账套，预算、核算分开；但车辆编制在司法局，没有对固定资产进行分割，根据预、决算要求，无车辆，则不能预算公务用车运行费，所以本年度没有预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，比2023年减少(或增加) 0 万元；与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位负责人：李劲松         联系电话：13709435543

单位财务负责人：唐志恒     联系电话：18983500102

单位财务经办人：陆忠艳     联系电话：13896281709