重庆市巫山县规划和自然资源局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

其主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制，统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度11. 负责管理地质勘查行业和地质工作12. 负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13. 负责矿产资源管理工作14. 负责测绘地理信息管理工作。15. 促进空间规划和自然资源领域科技发展16. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局，承担县规划委员会的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。（挂财务审计科、信息技术科牌子）

2.自然资源调查登记科

3.规划科（挂地理信息管理科牌子）

4.耕地保护科（挂国土空间用途管制科牌子）

5.地质勘查和矿产资源管理科（挂国土空间生态修复科牌子）

6.自然资源开发利用科（挂测绘管理科牌子）

7.规划自然资源督察科（挂行政审批科牌子）

8.整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能，按“一乡（镇）一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9. 巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心（巫山县农村产权流转交易所），为县规划自然资源局所属公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

保留巫山县国土事务所，为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县规划和自然资源局（局本级）、巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县规划事务中心、巫山县土地征收中心、巫山县土地储备整治中心、巫山县规划和自然资源局巫峡管理所（24个乡所）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计61,093.98万元，支出总计61,093.98万元。收支较上年决算数减少10,662.61万元,下降14.9%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少1021.16万元，主要原因是矿山管理、土地管理、规划管理、资源管理工作经费等项目经费减少；二是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少7507.12万元，主要原因是土地成本、地灾治理项目减少；三是其他收入较上年减少10712.75万元，主要是土整中心地票交易减少；四是年初结转结余增加8578.42万元，主要是财政安排了存量资金用于土地成本返还项目、地灾治理项目。

2.收入情况。2022年度收入合计28,530.14万元，较上年决算数减少19,241.03万元，下降40.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少1021.16万元，主要原因是矿山管理、土地管理、规划管理、资源管理工作经费等项目经费减少；二是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少7507.12万元，主要原因是土地成本、地灾治理项目减少；三是其他收入较上年减少10712.75万元，主要是土整中心地票交易减少；四是年初结转结余增加8578.42万元，主要是财政安排了存量资金用于土地成本返还项目、地灾治理项目。其中：财政拨款收入12,819.59万元，占44.9%；其他收入15,710.54万元，占55.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32,563.84万元。

3.支出情况。2022年度支出合计34,817.13万元，较上年决算减少11,653.04万元，下降25.1%，主要原因：一是城乡社区支出减少7204.62万元，主要是征地拆迁补偿支出减少；二是自然资源海洋气象支出减少5441.5万元，主要是地灾治理、土地管理、规划管理、资源管理等项目支出减少。其中：基本支出2,818.74万元，占8.1%；项目支出31,998.40万元，占91.9%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26,276.85万元，较上年决算数增加990.43万元，增长3.9%，主要原因是年末土地交易所给土整中心拨付的地票交易价款用于土整中心支付土地整理项目、生态修复项目的工程款在年末来不及支付，至次年一月才完成支付，所以导致年末结转和结余较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,315.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,831.94万元，下降10.4%。主要原因是主要原因是征地拆迁补偿、煤矿关闭补偿、土地交易返还成本、地灾治理项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,552.78万元，较上年决算数减少1,021.16万元，下降18.3%。主要原因：一是地灾治理项目、征地拆迁项目、矿山管理、规划管理等项目减少。较年初预算数增加839.32万元，增长22.6%。主要原因是年中调整兴营煤矿关闭转型历史遗留问题资金、巫峡镇马垭口滑坡应急抢险治理工程、双龙镇黑龙村万家桠等44处安置点应急抢险治理工程、巫峡镇春泉村堰塘湾等23处易地扶贫搬迁安置点基础设施配套治理工程等进行调整预算追加；二是人员经费根据人员情况如薪级晋升、新招录人员等情况进行调整预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余4,832.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,356.62万元，较上年决算数增加252.05万元，增长4.1%。主要原因是地灾治理项目拨付工程款增加。较年初预算数增加2,643.16万元，增长71.2%。主要原因是年中调整兴营煤矿关闭转型历史遗留问题、巫峡镇马垭口滑坡应急抢险治理工程、双龙镇黑龙村万家桠等44处安置点应急抢险治理工程、巫峡镇春泉村堰塘湾等23处易地扶贫搬迁安置点基础设施配套治理工程等进行调整预算追加；其次是人员经费根据人员情况如薪级晋升、新招录人员等情况进行调整预算追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,028.16万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数没有变化。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出361.63万元，占5.7%，较年初预算数增加75.28万元，增长26.3%，主要原因是：一是在职人员工资薪级晋升；二是由于新招录人员试用期工资等调整预算追加。

（2）卫生健康支出111.45万元，占1.8%，较年初预算数增加3.29万元，增长3%，主要原因：一是在职人员工资薪级晋升；二是由于新招录人员试用期工资等调整预算追加。

（3）节能环保支出76.09万元，占1.2%，较年初预算数增加76.09万元，增长100%，主要原因是年中追加兴营煤矿原职工工伤补助以解决矿山关闭遗留问题。

（4）城乡社区支出29.60万元，占0.5%，较年初预算数增加29.60万元，增长100%，主要原因是年中追加指标用于退还李春明已缴规费。

（5）自然资源海洋气象等支出3,221.04万元，占50.7%，较年初预算数增加229.44万元，增长7.7%，主要原因：一是在职人员工资薪级晋升；二是由于新招录人员试用期工资等调整预算追加。

（6）住房保障支出126.31万元，占2%，较年初预算数增加3.96万元，增长3.2%，主要原因是：一是在职人员工资薪级晋升；二是由于新招录人员试用期工资等调整预算追加。

（7）灾害防治及应急管理支出2,430.51万元，占38.2%，较年初预算数增加2,225.51万元，增长1085.6%，主要原因是争取的上级资金用于解决巫峡镇马垭口滑坡应急抢险治理工程、双龙镇黑龙村万家桠等44处安置点应急抢险治理工程、巫峡镇春泉村堰塘湾等23处易地扶贫搬迁安置点基础设施配套治理工程、板壁岩、龚一、茅一较大项目地灾治理工程以及较大专业监测项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,695.29万元。其中：人员经费2,460.21万元，较上年决算数增加18.18万元，增长0.7%，主要原因：一是在职职工工资薪级晋升；二是由于新进人员。人员经费用途主要是保障人员工资福利待遇，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费235.09万元，较上年决算数减少12.44万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,664.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,266.82万元，较上年决算数减少7,507.12万元，下降47.6%；本年支出14,930.82万元，较上年决算数减少2,347.99万元，下降13.6%，主要原因是地质灾害防治项目、土地出让返还成本、征地拆迁项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.53万元，较年初预算数减少6.87万元，下降25.1%，较上年支出数减少4.01万元，下降16.3%，主要原因：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费17.84万元，主要用于地灾应急救援、卫片执法、土地征收、土地储备整理项目、乡村振兴等车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降7.8%，主要原因是强化公务车辆管理，厉行节约。较上年支出数增加0.70万元，增长4.1%，主要原因是群测群防地灾防治任务重，巡查排查次数多，故车辆费用增加。

公务接待费2.70万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作，地灾巡排查及地灾治理工程项目、土地整治项目验收开支；费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降66.5%，较上年支出数减少4.70万元，下降63.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待49批次314人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.26万元，较上年决算数增加4.17万元，增长199.5%，主要原因是本年自然资源部首席科学家来我县召开了地质灾害防治咨询会，市级机关分别6次组织专家检查我县在建地灾项目检查、验收、举行会商会，故比上年会议费增加。本年度培训费支出6.09万元，较上年决算数减少7.60万元，下降55.5%，主要原因是2022年的党员教育收视费在2023年才予以支付。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.26万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少148.71万元，下降67.6%，主要原因是我单位厉行节约，严控各项费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,354.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,414.96万元、政府采购服务支出2,939.72万元。授予中小企业合同金额766.97万元，占政府采购支出总额的12.1%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购：一是地灾治理工程项目和勘查、监测预警项目，如：巫山县水竹园勘查、设计，三峡库区巫山县龚家坊危岩应急抢险综合治理项目后期维护工程，巫山县福田杉树坪滑坡等6处重大地质灾害隐患点控制性勘查，巫山县竹贤乡下庄村重点城集镇地质灾害调（勘），三峡库区大宁河龙门寨等3处高等危岩岸坡监测预警；二是土地整治项目；三是巫山县城市空间战略规划暨总体城市设计项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金31998.4万元，（二）绩效自评结果。

1.        绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我单位无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏洪梅  023-57692113