一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队主要职责是开展县内违法制止、巡查; 开展土地、地质地灾、矿产开发;打击非法开采矿产资源，减少安全事故的发生，确保人民生命财产安全；规范矿产资源开发利用秩序；保护森林、土地、矿山等自然资源。规范合理利用土地、矿产资源；保障房地产、矿业、土地的健康发展；保护森林、土地、矿产等资源。范城市规划建设管理；减少安全事故的发生，确保人民生命财产安全，规范城市建设行为；规范城市建设秩序；保护城市建设环境。

（二）机构设置

巫山县规划和自然资源行政执法支队是参照公务员法管理事业单位，我单位有13个编制，实有人数13人。

（三）单位构成

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队是巫山县规划和自然资源局二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计577.56万元，支出总计577.56万元。收支较上年决算数 增加577.56万元、 增长100 %，主要原因是该单位2020年1月1日成为独立预算单位，以前年度决算和预算在局机关。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计577.56万元，较上年决算数增加577.56万元，增长100%，主要原因是该单位2020年1月1日成为独立预算单位，以前年度决算和预算在局机关。其中：财政拨款收入577.10万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计577.56万元，较上年决算数增加577.56万元，增长100%，主要原因是该单位2020年1月1日成为独立预算单位，以前年度决算和预算在局机关。我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。其中：基本支出 317.56万元，占55%；项目支出260.00万元，占45%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计577.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加577.10万 元，增长100%。主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入577.10万元，较上年决算数增加577.10万元，增长100%。主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。较年初预算数 增加84.20万元，增长17.1%，主要原因是县查违办2020年4月将账挂在我单位核算，该单位的经费指标2020年4月后才调剂到我单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出577.10万元，较上年决算数增加577.10万元，增长100%。主要原因是该单位2020年1月1日成为独立预算单位，以前年度决算和预算在局机关。较年初预算数 增加84.20万 元，增长17.1%。主要原因是县查违办2020年4月将账挂在我单位核算，该单位的经费指标2020年4月后才调剂到我单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出39.67万元，占6.9%，较年初预算数增加8.00万 元，增长25.2%，主要原因是我单位新增退休人员。

（2）卫生健康支出14.00万元，占2.4%，较年初预算数减少7.60万 元，下降35.2%，主要原因是我单位新增退休人员。

（3）自然资源海洋气象等支出507.59万元，占88%，较年初预算数增加83.80万 元，增长19.8%，主要原因是县查违办2020年4月将账挂在我单位核算，该单位的经费指标2020年4月后才调剂到我单位。

（4）住房保障支出15.84万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出317.10万元。其中：人员经费284.22万元，较上年决算数增加284.22万 元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.88万元，较上年决算数增加32.88万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务车辆运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少3.56万元，下降45.6%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则。 较上年支出数增加4.24万 元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.24万元，主要用于执法车辆油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降37.6%，主要原因是加强公务车辆的管控。较上年支出数增加4.24万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是我单位严格按照八项规定，本着节约的原则。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出32.88万元，机关运行经费主要用于开支主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。 机关运行经费较上年决算数增加32.88万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务车辆运行维护费等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度培训费支出 0.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57692113