重庆市巫山县规划和自然资源综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队以县规划和自然资源局名义，统一行使全县规划和自然资源领域（含城镇违法建筑）的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责如下：1、承担全县规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。贯彻执行规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范；2、承担全县自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能；3、承担全县土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能；4、承担全县国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担全县历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能；5、承担城镇规划建设用地范围内的违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；6、承担全县测绘地理信息管理方面的执法职能；7、监督、指导乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法工作；8、承担全县规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作；9、承担全县与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作；10、完成县委、县政府和市、县主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队为县规划和自然资源局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。根据上述职责，巫山县规划和自然资源综合行政执法支队设置6个内设机构。1、综合科；2、法规科；3、规划和自然资源执法一、二、三、四大队。巫山县规划和自然资源综合行政执法支队事业编制16名。设支队长1名、政委1名，副支队长2名；内设机构领导职数6名（其中：综合科、法制科各设科长1名；规划自然资源执法一、二、三、四大队各设大队长1名）。

（三）单位构成

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计536.54万元，支出总计536.54万元。收支较上年决算数增加63.88万元,增长13.5%，主要原因是在职人员薪级晋升，分别是12人档次晋升，2人五年晋升，1人职级转任。

2.收入情况。2022年度收入合计536.54万元，较上年决算数增加63.88万元，增长13.5%，主要原因是在职人员薪级晋升，分别是12人档次晋升，2人五年晋升，1人职级转任。其中：财政拨款收入536.54万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计536.54万元，较上年决算增加63.88万元，增长13.5%，主要原因是在职人员薪级晋升，分别是12人档次晋升，2人五年晋升，1人职级转任。其中：基本支出376.54万元，占70.2%；项目支出160.00万元，占29.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计536.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.88万元，增长13.5%。主要原因在职人员薪级晋升追加预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入536.54万元，较上年决算数增加63.88万元，增长13.5%，较年初预算数增加46.65万元，增长9.5%。主要原因是在职人员薪级晋升追加预算，分别是12人档次晋升，2人五年晋升，1人职级转任。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出536.54万元，较上年决算数增加63.88万元，增长13.5%，较年初预算数增加46.65万元，增长9.5%。主要原因是在职人员薪级晋升。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.45万元，占9%，较年初预算数增加3.39万元，增长7.5%，主要原因是在职人员薪级晋升。

（2）卫生健康支出14.94万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）自然资源海洋气象等支出456.42万元，占85.1%，较年初预算数增加43.28万元，增长10.5%，主要原因是年终一次性奖金和基础绩效奖增加。

（4）住房保障支出16.73万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.54万元。其中：人员经费341.38万元，较上年决算数增加51.40万元，增长17.7%，主要原因是工资薪级晋升，分别是12人档次晋升，2人五年晋升，1人职级转任。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.16万元，较上年决算数减少1.79万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括福利费、其他商品支出和服务支出、办公费、医疗费、津贴补贴、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数减少4.24万元，下降44.2%，主要原因是：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务车辆管理；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.64万元，增长13.6%，主要原因是卫片执法力度强，用车量需求增加，从而增加了车辆的运行费用以及维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.28万元，主要用于车辆加油、维修、保养和保险。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降38.6%，主要原因是加强了公务车辆管理，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.56万元，增长11.9%，主要原因是卫片执法力度强，用车量需求增加，从而增加了车辆的运行费用以及维护费用。

公务接待费0.08万元，主要用于接待上级领导以及专家指导卫片执法工作。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.08万元，增长100%，主要原因是增加专家指导工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费及会议费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.16万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务车辆运行、食堂支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少1.79万元，下降4.8%，主要原因是我单位厉行节约，加强公务车辆、公务接待、办公用品等各项支出的管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金160万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

严寒 023-57689511