巫山县规划事务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实城镇建设规划相关法律法规和方针政策；承担城市规划区内用地红线划定和建设用地规划的事务性工作；承担城市规划区内建设工程设计方案审查和现场放线验线的事务性工作；承担城区雕塑规划的事务性工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县规划事务中心属于财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于巫山县规划和自然资源局。无下属二级预算单位。现有编制6名，在职在岗4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数67.36万元，其中：一般公共预算拨款67.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.68万元，主要原因是由于上年超额绩效纳入社保公积金预算基数，本年没有将其纳入。

（二）支出预算：2024年年初预算数67.36万元，其中：一般公共服务支出67.36万元，自然资源海洋气象等支出53.63万元，社会保障和就业支出6.83万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出3.42万元。支出较去年减少3.68万元，主要原因是由于上年超额绩效纳入社保公积金预算基数，本年没有将其纳入，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入67.36万元，一般公共预算财政拨款支出67.36万元，比2023年减少3.68万元。其中：基本支出67.36万元，比2023年减少3.68万元，主要原因是由于上年超额绩效纳入社保公积金预算基数，本年没有将其纳入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年、2024年无项目预算。

巫山县规划事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费0.5万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无公务车购置费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尚玉兰  联系方式：023-57681885