巫山县规划和自然资源局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 其主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制，统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度11. 负责管理地质勘查行业和地质工作12. 负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13. 负责矿产资源管理工作14. 负责测绘地理信息管理工作。15. 促进空间规划和自然资源领域科技发展16. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局，承担县规划委员会的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

  （二）机构设置。

1.办公室。（挂财务审计科、信息技术科牌子）

2.自然资源调查登记科

3.规划科（挂地理信息管理科牌子）

4.耕地保护科（挂国土空间用途管制科牌子）

5.地质勘查和矿产资源管理科（挂国土空间生态修复科牌子）

6.自然资源开发利用科（挂测绘管理科牌子）

7.规划自然资源督察科（挂行政审批科牌子）

8.整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能，按“一乡（镇）一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9. 巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心（巫山县农村产权流转交易所），为县规划自然资源局所属公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。保留巫山县国土事务所，为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

   （三）人员情况

   本部门共有在职人员139人，其中行政人员13人，参公事业人员13人，非参公事业人员113人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 19389.65万元，其中：一般公共预算拨款5407.12 万元，政府性基金预算拨款13982.53万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加8573.05万元，主要原因是上级拨入地灾专项资金增加，主要用于黄岩窝危岩带等11个地灾治理工程和青石顺向岸坡等5个项目勘查和黄岩窝危岩带等15个专业监测。

（二）支出预算：2024年年初预算数  19389.65万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出410.48 万元，卫生健康支出 151.67万元，农林水支出13982.53万元，自然资源海洋气象支出2394.66万元，住房保障支出143.56 万元，灾害防治及应急管理支出2306.75万元。支出较去年增加8573.05万元，主要是基本支出增加0.16 万元，主要原因是由于事业人员上年超额绩效纳入社保公积金预算基数，本年没年将其纳入事业人员社保公积金预算基数，导致预算减少；同时本年在编人员较去年增加8人，导致预算增加。项目支出增加8572.89 万元，主要原因是上级拨入地灾专项资金增加，主要用于黄岩窝危岩带等11个地灾治理工程和青石顺向岸坡等5个项目勘查和黄岩窝危岩带等15个专业监测。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 5407.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 5407.12 万元，比2023年增加450.83 万元。其中：基本支出 2725.37 万元，比2023年增加0.16 万元，主要原因是人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2681.75  万元，比2023年增加450.67 万元，主要原因是上级专项拨款增加，主要用于福田大坪滑坡治理工程和铜鼓镇兑窝子坪滑坡治理工程。

2023年政府性基金预算收入13982.53万元，政府性基金预算支出13982.53 万元，比2023年增加8122.22万元，主要原因是上级地灾专项拨款增加，主要用于黄岩窝危岩带等11个地灾治理工程和青石顺向岸坡等5个项目勘查和黄岩窝危岩带等15个专业监测。

 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 26.15万元，比2023年减少1.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年持平；公务接待费 2.8万元，比2023年减少2.75 万元，主要原因厉行节约、公务接待减少。公务用车运行维护费23.35 万元，比2023年增加1.6 万元，主要原因是我单位车辆老化维修次数增加。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费86.94万元，比上年减少7.11万元，严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2681.75 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车 0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车1辆、其他用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏洪梅  联系方式： 18723702277