一、单位基本情况

(一)职能职责

巫山县统计局(以下简称县统计局)是县政府工作部门,主要职责是:

1.贯彻落实统计相关法律、法规、规章和方针政策;承担组织领导和管理协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时;贯彻执行国家和重庆市统计制度、统计标准和发展规划;拟订并实施本县统计改革发展规划。

2.监督统计地方性法规、规章执行情况,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力调查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.贯彻执行国家和重庆市核算方法制度,搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、数字经济等统计数据。

7.贯彻执行国家和重庆市有关统计数据质量审核、评估和监控制度;整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。

9.协助重庆市统计局组织管理全县统计专业资格考试相关工作。

10.组织开展统计科研课题和统计工作合作交流。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据上述职责,县统计局设下列3个内设机构,即办公室、综合核算科和统计业务科。所属全额拨款事业单位2个,即巫山县社会经济调查队(巫山县统计行政执法支队)和巫山县普查中心。机关设行政编制9人,实有人数7人;巫山县社会经济调查队(巫山县统计行政执法支队)设参公编制8人,实有人数8人;巫山县普查中心设参公编制5人,实有人数2人;机关退休人员8人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,县统计局为2020年度决算编制的一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,135.31万元,支出总计1,135.31万元。收支较上年决算数增加425.68万元、 增长60%,主要原因是与上年相比,2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的经费预算。

2.收入情况。2020年度收入合计1,089.03万元,较上年决算数增加451.97万元,增长70.9%,主要原因是与上年相比,2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的经费预算。其中:财政拨款收入1,074.26万元,占98.6%;其他收入14.77万元,占1.4%。此外,年初结转和结余46.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,123.11万元,较上年决算数增加459.76万元,增长69.3%,主要原因是与上年相比,2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的支出。其中:基本支出 408.14万元,占36.3%;项目支出714.97万元,占63.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.19万元,较上年决算数减少34.09万元,下降73.7%,主要原因是本年使用了市局下拨的部分调查项目经费结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,082.33万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加459.36万元,增长73.7%。主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的经费预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,074.26万元,较上年决算数增加459.36万元,增长74.7%。主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的经费预算。较年初预算数增加520.47万元,增长94%。主要原因是第七次全国人口普查分阶段进行,工作量大、任务重、范围广,故年中追加了第七次全国人口普查经费预算。此外,年初财政拨款结转和结余8.07万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,074.33万元,较上年决算数增加459.43万元,增长74.7%。主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查,增加了相应的经费预算。较年初预算数增加520.54万元,增长94%。主要原因是第七次全国人口普查分阶段进行,工作量大、任务重、范围广,年中追加了第七次全国人口普查经费预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.00万元,较上年决算数减少0.07万元,下降0.9%,主要原因是使用了财政结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出994.73万元,占92.6%,较年初预算数增加519.84万元,增长109.5%,主要原因是第七次全国人口普查分阶段进行,工作量大、任务重、范围广,年中追加了第七次全国人口普查经费预算。

(2)社会保障与就业支出49.48万元,占4.6%,较年初预算数增加1.64万元,增长3.4%,主要原因是退休人员支出按政策增支。

(3)卫生健康支出14.56万元,占1.4%,较年初预算数减少0.43万元,下降2.9%,主要原因是单位人员调出,划转出相应人员经费。

(4)住房保障支出15.56万元,占1.4%,较年初预算数减少0.51万元,下降3.2%,主要原因是单位人员调出,划转出相应人员经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出405.42万元。其中:人员经费318.43万元,较上年决算数增加32.87万元,增长11.5%,主要原因是目标考核奖调增、且由于人员职务等信息变化所对应的人员经费也相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费86.99万元,较上年决算数增加39.77万元,增长84.2%,主要原因是开展了第七次全国人口普查。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.25万元,较年初预算数增加2.65万元,增长25%;较上年支出数增加10.34万元,增长355.3%,较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年报废一辆公务车,后又重新购置。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费12.46万元,主要用于统计行政执法工作,保障执法条件。费用支出较年初预算数增加12.46万元,增长100.0%;较上年支出数增加12.46万元,增长100.0%,主要原因是购置公务车。

公务车运行维护费0.79万元,主要用于专项工作调研、统计执法检查等工作的所需车辆的燃料费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.21万元,下降86.8%;较上年支出数减少1.64万元,下降67.5%,较年初预算和上年决算减少的主要原因是年初报废一辆公务车,于年末购置一辆新车。

本单位2020年度未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费12.46万元,车均维护费0.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出86.99万元,比2019年度增加39.77万元,增长84.2%,主要原因是国家统计局巫山调查队差旅费经费经本单位划拨。机关运行经费主要用于邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少26.57万元,下降99.7 %,主要原因是受疫情影响,本单位对2020年会议计划进行了精简,并严格按照会议标准执行。本年度培训费支出 46.95万元,较上年决算数增加44.48万元,增长1800.8 %,主要原因是2020年开展第七次全国人口普查,召开人口普查区域划分和绘图工作业务培训、人口普查县级综合试点摸底工作培训、户口整顿暨人口普查基础信息采集业务培训、人口普查综合业务培训等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是用于统计执法检查、专项工作调研等工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额54.88万元,其中:政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.19万元。授予中小企业合同金额54.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额41.68万元,占政府采购支出总额的75.9%。主要用于采购计算机设备、综合执法用车、印刷服务等。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金668.91万元。从评价情况来看,2020年本部门通过加强预算绩效管理,分项目设定绩效目标,以实现绩效目标为导向,进一步完善各项制度,探索预算绩效跟踪监控,加快预算执行进度,开展预算支出绩效评价,积极推进信息化建设,提高预算绩效管理水平。

(二)绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57691621。