重庆市巫山县福田镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村决算数设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4、指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5、抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8、建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

福田镇党委、政府统一设下列11个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.人大办公室。主要负责镇人大代表的管理和联络、镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促检查、镇人大代表学习培训、考察视察、检查调研等活动的组织协调等职责。承担本级人大日常工作和上级人大交办的工作。

4.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

 5.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.乡村振兴办公室。主要负责乡村振兴开发项目和资金管理、社会扶贫、产业帮扶、宣传培训、脱贫人口信息统计和动态监测等职责。

11.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县福田镇文化服务中心、巫山县福田镇劳动就业和社会保障服务所、巫山县福田镇农业服务中心、巫山县福田镇退役军人服务站、巫山县福田镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,279.88万元，支出总计5,279.88万元。收支较上年决算数增加5,279.88万元,增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于消防救援事务、灾害防治及应急管理、职工工资及保险，巩固脱贫衔接乡村振兴道路、饮水及相关基础设施项目、产业项目等。

2.收入情况。2022年度收入合计5,156.42万元，较上年决算数增加5,156.42万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于消防救援事务、灾害防治及应急管理、职工工资及保险，巩固脱贫衔接乡村振兴道路、饮水及相关基础设施项目、产业项目等。其中：财政拨款收入5,156.42万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余123.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,178.42万元，较上年决算增加5,178.42万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于单位职工工资及保险支出，巩固脱贫衔接乡村振兴等农村基础设施建设项目支出、21个村农村建设用地复垦项目。其中：基本支出1,580.37万元，占30.5%；项目支出3,598.05万元，占69.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余101.46万元，较上年决算数增加101.46万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,279.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,279.88万元，增长100%。主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,957.35万元，较上年决算数增加4,957.35万元，增长100%。主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于职工工资及绩效、灾害防治及应急、巩固脱贫衔接乡村振兴道路、饮水及相关基础设施项目等。较年初预算数增加2,773.96万元，增长127%。主要原因是追加职工2021年第四季度奖励性绩效、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目、保障性安居工程棚户区改造项目、乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余45.50万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,979.35万元，较上年决算数增加4,979.35万元，增长100%。主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。主要为巩固脱贫衔接乡村振兴等农村基础设施建设项目支出，柑橘、茶叶等产业项目支出。较年初预算数增加2,795.96万元，增长128.1%。主要原因是追加巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目、村级公益事业建设的补助资金、保障性安居工程棚户区改造项目、乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.50万元，较上年决算数增加23.50万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,034.75万元，占20.8%，较年初预算数增加239.26万元，增长30.1%，主要原因是单位在职实有人数增加，追加人员工资、第四季度基础绩效奖及相关人员经费。

（2）教育支出10.67万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.70万元，占1%，较年初预算数增加10.99万元，增长27.7%，主要原因是年中追加文化免费开放项目资金及市民文明手册、广告制作费及邮政服务相关周刊支出及追加图书馆免费开放经费。

（4）社会保障与就业支出546.58万元，占11%，较年初预算数增加249.58万元，增长84%，主要原因是追加福田镇公共服务中心建设；人员新增，追加机关事业单位养老保险和职业年金等。

（5）卫生健康支出82.97万元，占1.7%，较年初预算数增加23.92万元，增长40.5%，主要原因是追加疫情期间隔离点消毒、房屋租金，疫情防控各项开支等费用。

（6）节能环保支出159.17万元，占3.2%，较年初预算数增加114.74万元，增长258.2%，主要原因是追加莲花煤矿转型发展资金、改造农村户厕、新建农村公厕等。

（7）城乡社区支出31.80万元，占0.6%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.6%，主要原因是追加建委高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治费。

（8）农林水支出2,390.89万元，占48%，较年初预算数增加1,586.60万元，增长197.3%，主要原因是追加产业及配套设施建设项目、道路建设及水利工程设施维修养护、乡村振兴及现代山地特色高效农业项目建设等。

（9）交通运输支出38.50万元，占0.8%，较年初预算数增加38.50万元，增长100%，主要原因是追加公路养护村社道路养护，交管站及道路养护工资发放及2021年第四季度村道养护补助资金等。

（10）商业服务业等支出50.00万元，占1%，较年初预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是追加商贸服务中心改造工程。

（11）自然资源海洋气象等支出236.02万元，占4.7%，较年初预算数增加236.02万元，增长100%，主要原因是追加退还永久性关闭煤矿剩余已缴采矿权价款及关闭煤矿项目。

（12）住房保障支出285.10万元，占5.7%，较年初预算数增加223.35万元，增长361.7%，主要原因是追加棚户区改造项目、农村危房改造补助资金等。

（13）灾害防治及应急管理支出62.19万元，占1.2%，较年初预算数增加22.19万元，增长55.5%，主要原因是追加应急抗旱送水、倒损房屋重建、自然灾害救助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,580.37万元。其中：人员经费1,331.57万元，较上年决算数增加1,331.57万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、遗属人员生活补助、抚恤金及其他个人和家庭生活补助等。公用经费248.80万元，较上年决算数增加248.80万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余77.96万元，年末结转结余77.96万元。本年收入199.07万元，较上年决算数增加199.07万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。本年支出199.07万元，较上年决算数增加199.07万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于道路养护、三峡后续工作、应急抗旱及硬化道路项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少1.03万元，下降14.7%，主要原因是本单位从严控制“三公”经费，严格落实车辆使用制度。较上年支出数增加5.97万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零，主要用于维护车辆等开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.97万元，主要用于公务车辆年度购买保险、维修及加油等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降14.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加5.97万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零，用于维护车辆等开支。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；未发生国内公务接待、国内外事接待及国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费0.00元。车辆维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.87万元，较上年决算数增加3.87万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零，用于参加各项会议支出。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加2.04万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零，用于职工外出学习及培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出163.90万元，机关运行经费较上年决算数增加163.90万元，增长100%，主要原因是2021年未填报部门决算，决算数为零。用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费，公务接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对89个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评87项，涉及资金4872.07万元。从评价情况来看，我单位对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成绩较为显著，绩效理念也逐步树立。从评价情况来看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全、资金使用规范，项目完成及时，达到预期效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件重庆市巫山县福田镇人民政府绩效表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年度无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，2022年度本单位整体支出绩效较好，基本实现预期绩效目。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度财政局未委托第三方开展重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建决算数设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57811125。