巫山县三溪乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖乡党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护好市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

本单位设7个办公室、5个乡属事业单位。

党政办公室、财政办、党群办、平安建设办、民政和社事办、规划建设管理环保办、经发办。

社会保障服务与就业中心、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,510.36万元，支出总计4,510.36万元。收支较上年决算数增加133.68万元、 增长 3.1%，主要原因是农村道路建设资金、其他农业项目资金、农村综合改革资金、对口支援等项目在本年度明显增加，其中2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金新增248万元和农村旧房整治提升专项补助293.5万元，项目资金已按照工程进度拨付到位。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,490.36万元，较上年决算数增加156.61万元，增长3.6%，主要原因是农村道路建设资金、其他农业项目资金、农村综合改革资金、对口支援等项目在本年度明显增加，其中2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金新增248万元和农村旧房整治提升专项补助293.5万元，项目资金已按照工程进度拨付到位。其中：财政拨款收入4,137.75万元，占92.1%；其他收入352.61万元，占7.9%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,510.36万元，较上年决算数增加133.68万元，增长3.1%，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业等支出比例相比于2019年增加，其中对口支援项目2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金和农村旧房整治提升专项补助资金已按照工程进度拨付到位。其中：基本支出 1,067.78万元，占23.7%；项目支出3,442.58万元，占76.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,157.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少190.93万元，下降4.4%。主要原因是2019年度农村道路建设项目、其他农业项目、农村综合改革项目、对口支援等项目已完工或接近尾声，项目资金都已按工程进度支付到位，2020年度结转上年度未完工项目资金，收支较上年度明显降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,811.15万元，较上年决算数减少160.91万元，下降4.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中2019年度农村道路建设项目、其他农业项目、农村综合改革项目、对口支援等项目已完工或接近尾声，项目资金都已按工程进度支付到位，2020年度结转2019年度未完工项目资金，收、支较上年度明显降低。较年初预算数增加2,279.02万元，增长148.7%。主要原因是为完善乡镇基础设施建设、巩固脱贫攻坚成果、提升农村住房安全水平、保障各项工作顺利开展，年中追加2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金、农村旧房整治提升专项补助、地质灾害防治项目资金、旧房提升及农村人居环境整治、农村综合改革转移等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,831.15万元，较上年决算数减少183.85万元，下降4.6%。主要原因是2019年度农村道路建设项目、其他农业项目、农村综合改革项目、对口支援等项目已完工或接近尾声，项目资金都已按工程进度支付到位，2020年度结转2019年度未完工项目资金，收、支较上年度明显降低。较年初预算数增加2,299.02万元，增长150.1%。主要原因是本年度年中追加2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金、农村旧房整治提升专项补助、地质灾害防治项目资金、旧房提升及农村人居环境整治、农村综合改革转移等项目资金都已按工程进度支付到位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出834.27万元，占21.8%，较年初预算数增加231.88万元，增长38.5%，主要原因是增人增资，本年度脱贫攻坚和疫情防控攻坚战任务重，为了保障政府正常运转，各科室履行相关职能，辖区内各项目安全有效实施。

（2）公共安全支出1.80万元，占0%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是为了维护辖区内社会稳定、交通安全、项目安全有效实施。

（3）教育支出3.12万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于辖区内中小学教师节慰问支出预算指标与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出53.00万元，占1.4%，较年初预算数增加5.18万元，增长10.8%，主要原因是本年度文化旅游体育与拍摄制作宣传册、宣传片、文化免费开放经费支出。

（5）社会保障与就业支出393.80万元，占10.3%，较年初预算数增加154.56万元，增长64.6%，主要原因是本机关事业单位五险一金支出，辖区内各全日制与非全日制公益性岗位工资、保险支出，本年度增加地质灾害防治项目资金支出。

（6）卫生健康支出72.35万元，占1.9%，较年初预算数增加30.45万元，增长72.7%，主要原因是支付辖区内突发公共卫生事件应急处理和优抚对象医疗补助支出增加。

（7）节能环保支出336.07万元，占8.8%，较年初预算数增加324.67万元，增长2848%，主要原因是农村环境保护、森林管护、退耕还林工程建设支出增加。

（8）城乡社区支出205.40万元，占5.4%，较年初预算数增加190.40万元，增长1269.3%，主要原因是城乡社区公共设施建设支出、环境整治、日常管理事务支出、住宅支出（农村旧房整治提升）、危房改造及基础设施配套设施建设支出增加。

（9）农林水支出1,834.72万元，占47.9%，较年初预算数增加1,306.30万元，增长247.2%，主要原因是用于农村道路建设资金、其他农业项目资金、农村基础设施建设资金、其他扶贫资金、抗旱资金及其他水利支出增加。

（10）住房保障支出44.47万元，占1.2%，较年初预算数增加1.63万元，增长3.8%，主要原因是增人增资以及住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出52.15万元，占1.4%，较年初预算数增加52.15万元，增长100%，主要原因是新增中央及地方自然灾害救灾资金，包括抗旱资金和冬春救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,067.78万元。其中：人员经费948.24万元，较上年决算数增加60.77万元，增长6.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等，公用经费119.54万元，较上年决算数增加52.15万元，增长77.4%，主要原因是本年度人员增加，物价上涨、政府事务增多。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入326.60万元，较上年决算数减少7.09万元，下降2.1%，主要原因是本年度地质灾害防治项目资金预算指标数额减少。本年支出326.60万元，较上年决算数减少7.09万元，下降2.1%，主要原因是地质灾害防治项目资金专项经费预算指标数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算数减少10.32万元，下降64.5%，主要原因是中央要求厉行节约，严格控制三公经费。 较上年支出数减少11.53万元，下降67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所减少。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，但由于新冠肺炎期间严格控制聚餐人数与批次，本年度公务接待57批次563人，较上年减少32.98%，公务接待费大幅减少。四是疫情期间进一步规范外出活动，今年安排单位人员出县培训次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位本年度未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降50%，主要原因是严格执行公车改革规定。较上年支出数减少5.21万元，下降56.6%，主要原因是本年度实际工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出降低。

公务接待费1.69万元，主要用于接待脱贫攻坚各项检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.31万元，下降78.9%，主要原因是本年度严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少6.31万元，下降78.9%，主要原因是疫情期间，严格控制聚餐次数和人数，本年度公务接待支出费用大幅度减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待57批次563人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出60.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加18.31万元，增长43.2%，主要原因是会议费支出增加，同时由于非洲猪瘟等情况出现，物价上涨，食堂支出大幅度增加。

本年度会议费支出23.57万元，较上年决算数增加6.86万元，增长41.1%，主要原因是2020年本单位各项工作会议支出增加及人员增加。本年度培训费支出 0.67万元，较上年决算数增加0.56万元，增长509.1%，主要原因是人大通讯员及党员日常培训相关支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和71个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评71项，涉及资金3780.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位人员经费及各类专项项目资金及时准确使用到位，有效保障资金支付进度。预算绩效管理评价结果较好，需要进一步提升工作效率和质量，提高预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：涂鑫，023-57759002。