重庆市巫山县官渡镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、执行镇人大的决议和上级政府的指令。

2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作。

4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。

5、执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。

6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。

7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担。

8、负责上级人民政府交办的其他事项。

9、部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。

10、研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境，纠正部门和行业不正之风。

11、讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

12、讨论全镇农田水利建设、扶贫开发的项目申报。

（二）机构设置。

本镇共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县官渡镇人民政府、巫山县官渡镇综合执法大队、巫山县官渡镇文化服务中心、巫山县官渡镇农业服务中心、巫山县官渡镇退役军人服务站、巫山县官渡镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县官渡镇人民政府（本级），无二级预算单位。下设巫山县官渡镇综合执法大队、巫山县官渡镇文化服务中心、巫山县官渡镇农业服务中心、巫山县官渡镇退役军人服务站、巫山县官渡镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,724.71万元，支出总计5,724.71万元。收支较上年决算数减少1,599.39万元、下降21.8%，主要原因是基础设施建设、财政衔接推进乡村振兴补助资金等资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5,696.51万元，较上年决算数减少881.25万元，下降13.4%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金等减少。其中：财政拨款收入5,667.89万元，占99.5%；其他收入28.62万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.20万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,724.71万元，较上年决算数减少1,599.39万元，下降21.8%，主要原基础设施建设、财政衔接推进乡村振兴补助资金等减少。其中：基本支出2,029.70万元，占35.5%；项目支出3,695.01万元，占64.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,696.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,628.01万元，下降22.2%。主要原因是础设施建设、财政衔接推进乡村振兴补助资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,578.89万元，较上年决算数减少372.17万元，下降6.3%。主要原因是财政压减支出。较年初预算数增加2,770.04万元，增长98.6%。主要原因是年中追加农村公路村及社道养护费、自然灾害救灾资金等。此外，年初财政拨款结转和结余28.20万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,607.09万元，较上年决算数减少1,090.31万元，下降16.3%。主要原因是财政压减支出。较年初预算数增加2,798.24万元，增长99.6%。主要原因年中支出基本工资、社保、烤烟生产奖励扶持资金、农村公路村社道养护费、财政专项扶贫资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,143.63万元，占20.4%，较年初预算数增加174.11万元，增长18%，主要原因年中追加2020年老党员生活补贴资金25.56万元、2020年农村交通安全劝导站工作经费8.64万元、目标考核奖（超额绩效）补差29.78万元、政府工资及津贴72.13万元、县乡镇新一届人大换届选举经费5.41万元、维稳工作经费9.44万元、下达基层政权建设补助资金（含财政办维修资金6万）18万元等。

（2）公共安全支出4.60万元，占0.1%，较年初预算数增加4.60万元，增长100%，主要原因是年中追加司法局调剂人民调解员补贴4.6万元。

（3）教育支出12.64万元，占0.2%，较年初预算数减少1.50万元，下降10.6%，主要原因是乡村两级办学经费减少1.5万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.23万元，占1.5%，较年初预算数增加6.32万元，增长7.9%，主要原因是年中追加目标考核奖（超额绩效）补差1.88万元、2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金4.44万元。

（5）社会保障与就业支出634.10万元，占11.3%，较年初预算数增加71.88万元，增长12.8%，主要原因是年中追加一次性抚恤金及丧葬费46.09 万元，预算指标（补发“中人”一次性补贴）1.68万元、目标考核奖（超额绩效）补差3.64万元、健康休养费补差18.9万元等。

（6）卫生健康支出106.62万元，占1.9%，较年初预算数增加24.55万元，增长29.9%，主要原因是年中追加2021年计划生育（特别扶助）手术并发症春节慰问费1.71万元、2021年中央和市级计划生育转移支付资金预算独生子女一次性奖金0.57万元、2020年精神障碍患者监护人以奖代补资金3.6万元、追加基本医疗保险4.23万元、健康中国行动推进专项资金（厕所革命）9万元、2020年优抚对象医疗市级补助资金第二批2.26万元等。

（7）节能环保支出161.65万元，占2.9%，较年初预算数增加107.36万元，增长197.8%，主要原因是年中追加中央林业改革发展资金14.86万元、林业草原生态保护恢复资金及退耕还林工程中央基建投资预算88.8万元等。

（8）城乡社区支出146.75万元，占2.6%，较年初预算数增加96.75万元，增长193.5%，主要原因是年中追加农村公路村及社道养护费96.75万元。

（9）农林水支出3,007.92万元，占53.6%，较年初预算数增加2,140.58万元，增长246.81%，主要原因是年中追加目标考核奖补差及农业奖励性绩效11.06万元、2019年财政专项扶贫资金-2019年村级集体经济发展试点项目61.71万元、2020年财政专项扶贫资金（扶贫发展）31.14万元、2020年农村综合改革转移支付预算-巫山县官渡镇2020年农村饮水安全查漏补缺项目1.75万元、2020年市级农业专项资金-繁育场人畜饮水及配套工程资金206.49万元、2021年财政专项扶贫资金519.72万元、2021年农村综合改革转移支付219.16万元、2021年水利发展资金207.38万元、2019年农村综合改革转移支付资金预算-硬化三堰村2社程益清处至3社张家湾处道路29.66万元、2019年农业生产发展资金预算-畜禽粪污资源化利用项目103.72万元、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金85.73万元、2020年烤烟生产奖励扶持资金28.34万元、2020年农村综合改革转移支付预算-巫山县官渡镇三堰村2020道路硬化工程178.47万元、2020年市委宣传部扶贫集团帮扶巫山项目资金-双月村、桐元村、坪南村精神扶贫项目4.71万元、2020年特殊转移支付资金（现代山地特色高效农业发展资金）－动物防疫补助经费1万元、2020年中国长江三峡集团有限公司帮扶巫山（第一批）项目建设资金-枇杷园嫁接及基础配套建设项目8.15万元、2020年中央财政专项扶贫资金（增量部分）26.07万元、2021年第一批水利救灾资金-水利设施水毁修复4.36万元、2021年农村综合改革转移支付270万元、2021年现代山地特色高效农业发展资金-25.4万元、2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金237.7万元等。

（10）交通运输支出100.00万元，占1.8%，较年初预算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是年中追加巫山C131(铜鼓镇)水毁恢复重建工程（官渡）27万元、巫山xc41(官渡)水毁恢复重建工程（官渡）40万元、巫山XC41长肖路水毁恢复重建工程（官渡）33万元。

（11）商业服务业等支出20.00万元，占0.4%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是年中追加市场体系建设等项目补助资金并清算商务发展专项资金20万元。

（12）住房保障支出81.93万元，占1.5%，较年初预算数增加4.57万元，增长5.9%，主要原因是年中追加2021年追加新录人员住房公积金4.57万元。

（13）灾害防治及应急管理支出101.01万元，占1.8%，较年初预算数增加49.01万元，增长94.3%，主要原因年中追加2020年中央自然灾害救灾资金30万元、2019年市级自然灾害救灾补助资金19.01万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,029.70万元。其中：人员经费1,934.73万元，较上年决算数增加171.28万元，增长9.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。公用经费94.96万元，较上年决算数减少119.16万元，下降55.7%，主要原因机关运行成本降低，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入89.00万元，较上年决算数减少537.71万元，下降85.8%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出89.00万元，较上年决算数减少537.71万元，下降85.8%，主要原因是政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数减少6.61万元，下降58.5%，主要原因是压减三公支出。较上年支出数减少2.69万元，下降36.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

2021年度本部门公务车运行维护费2.70万元，主要用于县内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.60万元，下降71%，主要原因是压减三公开支。较上年支出数减少3.38万元，下降55.6%，主要原因是压减三公开支。

公务接待费1.98万元，主要用于接待用于其他各类审计、检查工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.68万元，增长52.3%，主要原因是上级检查略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待98批次522人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少7.18万元，下降82.7%，主要原因是压减开支。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.85万元，增长1233.3%，主要原因是工作业务培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出48.46万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、三公经费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少9.86万元，下降16.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车3辆机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、硬盘。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金3695.01万元。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

2、绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例

3、关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57562178