巫山县公安局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县公安局现有在职民警429人，退休人员111人，长期及临时聘用人员500人,负责我县以下工作：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、防范和处理邪教犯罪，防范、打击恐怖活动；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

10、法律、法规规定的其他职责

（二）单位构成

我局下设部门单位46个，其中纳入2019年部门预算编制范围的二级单位如下：

1、 巫山县公安局

2、 巫山县交巡警大队

3、 巫山县看守所

4、 巫山县拘戒所

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入13647.57万元，一般公共预算财政拨款支出13647.57万元，比2018年增加1369.43万元。其中：基本支出12900.07万元，比2018年增加1359.43万元，主要原因是民警工资福利支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出747.50万元，比2018年增加10万元，主要原因是监所医疗卫生服务费增加10万元。

本单位2019年政府性基金预算收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算521.50万元，比2018年减少20万元。其中：公务接待费38万元，与2018年持平；公务用车运行维护费483.50万元，比2018年减少20万元，主要原因是执行公车改革，我局进一步压缩公务用车运行维护费，引起该项费用总体降低。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费4830.83万元，比上年增加2507.56万元，主要原因为民警及辅警变动引起公用经费增加。主要用于办公费、印刷费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额270万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算170万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆106 辆，全部为执勤执法用车。2019年一般公共预算安排购置车辆10 辆，全部是执勤执法用车。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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付建强，电话02357650433